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臺中市政府財政局內部控制專案小組作業要點(105年7月1日修正)

  • 最後異動時間: 2018-06-22
  • 發布單位: 臺中市政府財政局

中華民國101年10月22日中市財會字第1010015107號函訂定

中華民國103年11月10日中市財會字第1030015818號函修正

中華民國105年7月1日中市財會字第1050009888號函修正

一、臺中市政府財政局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制,以達實現施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標,組設「臺中市政府財政局內部控制專案小組」(以下簡稱本小組),並訂定本要點。

二、本小組任務如下:

(一)辦理內部控制教育訓練。

(二)檢討強化現有內部控制作業。

(三)整合檢討個別性業務內部控制作業。

(四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部控制制度。

(五)內部控制其他相關事項之審議或備查。

三、本小組置召集人1人,由本局副局長兼任之;置委員12人,除召集人為當然委員外,其餘委員,由本局就下列人員派兼之:

(一)本局財務管理科科長。

(二)本局庫款支付科科長。

(三)本局菸酒管理科科長。

(四)本局公產管理科科長。

(五)本局非公用財產管理科科長。

(六)本局非公用財產開發科科長。

(七)本局資訊室主任。

(八)本局秘書室主任。

(九)本局人事室主任。

(十)本局政風室主任。

(十一)本局會計室主任。

四、本小組得視業務需要召開會議,由召集人召集之;召集人因故不克出席時,由召集人指定委員一人代理之;委員應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席。

五、本小組幕僚作業由本局會計室辦理。

六、本小組兼任人員,均為無給職。

七、本小組決議及交付執行事項,以本局名義行之。

八、本小組所需經費,由本局年度預算支應。

  • 市府分類: 財政稅務
  • 發布日期: 2016-07-01
  • 點閱次數: 396

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